2021年度

2021年度部门决算公开文本

康保县人民检察院

二〇二二年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有9张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。依法对国家、集体公益

诉讼案件提起诉讼，对公安机关等侦查机关侦查案件进行审查， 决定逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督， 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、 裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。人民检察院依法独 立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分 2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1106.7万元。与2020年度决算相比，收支各减少137.23万元，下降11.03%，主要原因是有人员调出，导致人员工资及相关的人员经费减少。如图1所示:

图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计874.28万元，其中：财政拨款收入874.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图2所示:

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1073.43万元，其中：基本支出689.39万元，占x%；项目支出384.04万元，占x%；经营支出0万元，占0%。如图3所示

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入874.28万元,比2020年度减少42.93万元，降低4.6%，主要是主要是人员调出，导致人员工资及相关的人员经费减少；本年支出1073.43万元，增加62.71万元，增长6.2%，主要是疫情原因，办案成本增加。如图4所示

图 4：2019-2020年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入874.28万元，年初预算为830.0973万元，完成年初预算的105.32%,比年初预算增加44.1827万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因，办案成本增加；本年支出1073.43万元，年初预算为830.0973万元，完成年初预算的129.31%,比年初预算增加243.3327万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情原因，办案成本增加。如图5所示：

图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出1073.43万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出947.55万元，占88%，社会保障和就业（类）支出 61.74万元，占6%；住房保障（类）支出37.64万元，占 4%;卫生健康支出37.64万元，占2%。如图6所示：。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出689.39万元，其中：

人员经费625.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、住房公积金、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费63.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.63万元，支出决算为4.35万元，完成预算的65.6%,较预算减少2.28万元，降低34.38%，主要是严格内控管理，严格执行公务接待制度，规范公务接待手续；公务用车改革以后，严格控制公务用车运行费用；较2020年度决算增加0.48万元，增长124.03%，主要是疫情防控及办案需要公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算4.08万元，完成预算的68%。较预算减少1.92万元，降低32%,主要是主要是公务用车改革以后，严格控制公务用车运行费用；较上年减少0.77万元，增加23.3%,主要是主要是疫情防控及办案需要公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出4.08万元：本部门2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少1.92万元，32%,主要是公务用车改革以后，严格控制公务用车运行费用；较上年减少0.77万元，增加23.3%,主要是主要是疫情防控及办案需要公务用车运行费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算0.26万元，完成预算的41.27%。本年度共发生公务接待5批次、82人次。公务接待费支出较预算减少0.37万元，降低58.75,主要是主要是严格内控管理，严格执行公务接待制度；较上年度减少0.29万元，降低52.72%%,主要是主要是疫情防控导致公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度我院严格按照 《河北省财政支出绩效评价管理办

法》和 河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，积极

开展预算执行绩效评价工作，本级部门支出绩效评价整体情况良

好。具体表现在：在预算管理方面，认真执行各项财经纪律，财

务管理制度健全，资金使用较为规范，严控“三公经费”，资产

管理较为规范，严格按程序审批资产的有偿使用及处置；部门决

算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目4个，共涉及资金188万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“上级专款-提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49万元。其中，对其开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合法律法规，相关政策以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标一句充分，符合客观实际。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责。项目申请设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应。

（三）财政评价项目绩效评价结果无