2022年部门预算信息公开目录_张家口市康保县人民检察院

151康保县人民检察院		预算年度：2022	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9801361.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8401880.00
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	652040.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	228120.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	519321.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	9801361.00	本年支出合计	9801361.00
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	9801361.00	支出总计	9801361.00

部门预算收入总表

151康保县人民检察院					预算年度：2022			单位：元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9801361.00	9801361.00	9801361.00
2	204	公共安全支出	8401880.00	8401880.00	8401880.00
3	20404	检察	8401880.00	8401880.00	8401880.00
4	2040401	行政运行	7211880.00	7211880.00	7211880.00
5	2040499	其他检察支出	1190000.00	1190000.00	1190000.00
6	208	社会保障和就业支出	652040.00	652040.00	652040.00
7	20805	行政事业单位养老支出	638672.00	638672.00	638672.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638672.00	638672.00	638672.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13368.00	13368.00	13368.00
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13368.00	13368.00	13368.00
11	210	卫生健康支出	228120.00	228120.00	228120.00
12	21011	行政事业单位医疗	228120.00	228120.00	228120.00
13	2101101	行政单位医疗	228120.00	228120.00	228120.00
14	221	住房保障支出	519321.00	519321.00	519321.00
15	22102	住房改革支出	519321.00	519321.00	519321.00
16	2210201	住房公积金	519321.00	519321.00	519321.00

部门预算支出总表

151康保县人民检察院			预算年度：2022		单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9801361.00	6731361.00	3070000.00
2	204	公共安全支出	8401880.00	5331880.00	3070000.00
3	20404	检察	8401880.00	5331880.00	3070000.00
4	2040401	行政运行	7211880.00	5331880.00	1880000.00
5	2040499	其他检察支出	1190000.00		1190000.00
6	208	社会保障和就业支出	652040.00	652040.00
7	20805	行政事业单位养老支出	638672.00	638672.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638672.00	638672.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13368.00	13368.00
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13368.00	13368.00
11	210	卫生健康支出	228120.00	228120.00
12	21011	行政事业单位医疗	228120.00	228120.00
13	2101101	行政单位医疗	228120.00	228120.00
14	221	住房保障支出	519321.00	519321.00
15	22102	住房改革支出	519321.00	519321.00
16	2210201	住房公积金	519321.00	519321.00

部门预算财政拨款收支总表

151康保县人民检察院			预算年度：2022	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9801361.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	8401880.00	8401880.00
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	652040.00	652040.00
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	228120.00	228120.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	519321.00	519321.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	9801361.00	本年支出合计	9801361.00	9801361.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	9801361.00	支出总计	9801361.00	9801361.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151康保县人民检察院			预算年度：2022	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9801361.00	6731361.00	3070000.00
2	204	公共安全支出	8401880.00	5331880.00	3070000.00
3	20404	检察	8401880.00	5331880.00	3070000.00
4	2040401	行政运行	7211880.00	5331880.00	1880000.00
5	2040499	其他检察支出	1190000.00		1190000.00
6	208	社会保障和就业支出	652040.00	652040.00
7	20805	行政事业单位养老支出	638672.00	638672.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638672.00	638672.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13368.00	13368.00
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13368.00	13368.00
11	210	卫生健康支出	228120.00	228120.00
12	21011	行政事业单位医疗	228120.00	228120.00
13	2101101	行政单位医疗	228120.00	228120.00
14	221	住房保障支出	519321.00	519321.00
15	22102	住房改革支出	519321.00	519321.00
16	2210201	住房公积金	519321.00	519321.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151康保县人民检察院			预算年度：2022	单位：元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6731361.00	5902780.00	828581.00
2	301	工资福利支出	5902780.00	5902780.00
3	30101	基本工资	1606788.00	1606788.00
4	30102	津贴补贴	1219770.00	1219770.00
5	30103	奖金	1452353.00	1452353.00
6	30107	绩效工资	224388.00	224388.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638672.00	638672.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	228120.00	228120.00
9	30112	其他社会保障缴费	13368.00	13368.00
10	30113	住房公积金	519321.00	519321.00
11	302	商品和服务支出	828581.00		828581.00
12	30201	办公费	18900.00		18900.00
13	30202	印刷费	12600.00		12600.00
14	30205	水费	8610.00		8610.00
15	30206	电费	17892.00		17892.00
16	30207	邮电费	218160.00		218160.00
17	30208	取暖费	53550.00		53550.00
18	30209	物业管理费	20160.00		20160.00
19	30211	差旅费	126000.00		126000.00
20	30213	维修(护)费	8400.00		8400.00
21	30216	培训费	40754.00		40754.00
22	30217	公务接待费	5985.00		5985.00
23	30229	福利费	40170.00		40170.00
24	30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
25	30239	其他交通费用	189000.00		189000.00
26	30299	其他商品和服务支出	8400.00		8400.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151康保县人民检察院			预算年度：2022	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151康保县人民检察院			预算年度：2022	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151康保县人民检察院			预算年度：2022	单位：元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	106739	106739
2	“三公”经费小计	65985	65985
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	60000.00	60000.00
9	三、公务接待费	5985.00	5985.00
10	四、会议费
11	五、培训费	40754.00	40754.00

第一部分康保县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

康保县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将康保县人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：其基本职责：人民检察院是国家的法律监督机关。依法对国家、集体公益诉讼案件提起诉讼，对公安机关等侦查机关侦查案件进行审查，决定逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督，对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。人民检察院依法独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。

机构设置：内设机构5个，办公室，政治部，第一检察部，第二检察部，第三检察部。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
康保县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。康保县人民检察院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入980.1361万元，其中：一般公共预算收入980.1361万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映康保县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为980.1361万元，其中基本支出673.1361万元，包括人员经费590.0278万元和日常公用经费82.8581万元；项目支出307.0000万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排980.1361万元，2021年预算收支安排830.0973万元，较2021年增加150.0388万元，其中：基本支出增加6.0388万元，主要是人员变动，导致人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加144万元，本年需要项目建设增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排92.0169万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.6299万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费0.6299万元。“三公”经费较上年减少314元，系公务接待费减少314元。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

抓好本院全面工作，抓好全院的思想、组织、作风、廉政、业务建设；组织干警全面完成各项任务，落实综合治理的各项措施,为全县绿色崛起、跨越式发展提供有力的司法保障。

（二）分项绩效目标

(一)依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

(二)对全县刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌操社会治安动态，参与社会治安练合管理

(三)对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督

(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首

(六)其它应当由人民检察院承办的事项。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公办案支出绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成办公楼维修维护面积	办公楼维修维护面积	≥100平米	维修计划
	质量指标	采暖面积	采暖面积	2687.72平米	历年数据
	时效指标	经费支出及时率	经费支出时间	≥98%	历史依据
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤70万元	资金安排
效益指标	经济效益指标	物业费	物业管理水平	≥95%	收费标准
	经济效益指标	取暖费	采暖季来临，及时足额缴纳取暖费用	≤10万元	收费标准
	经济效益指标	办公楼维修维护费用	定期对办公楼进行维修维护	≥95%	现实情况
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	≥95满意	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98满意	民主测评

2、执法办案支出绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案和侦查活动完成率	立案和侦查活动完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥98%	行业标准
	时效指标	业务经费拨付及时率	业务经费拨付时间	≥95%	历史依据
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤50万元	资金安排
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议比例	≥95%	历史依据
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法，守法，用法的法律意识	≥95%	行业标准
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	≥95%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98%	民主测评

3、2022年基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	确保我单位办案数量质量进一步提升	≥180	件
	质量指标	案件办结率	案件终结率	≥98	%
	时效指标	资金拨付时效	本单位及时拨付中央政法资金，以保障检察工作顺利实施	≥95良好
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤54	万元
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议比例	≥95	%
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	≥95良好
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会的稳定	≥95良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95满意
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度进一步提升	≥90	%
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对经费保障的满意程度	≥90	%

4、2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	确保我单位办案数量质量进一步提升	≥180	件
	质量指标	案件办结率	案件终结率	≥98	%
	时效指标	资金拨付时效	本单位及时拨付中央政法资金，以保障检察工作顺利实施	≥95
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤65	万元
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议比例	≥95	%
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	≥95良好
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会的稳定	≥95良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95满意
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度进一步提升	≥90	%
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对经费保障的满意程度	≥95	%

5、聘用书记员专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用制书记员配比度	聘用制书记员配比满足司法改革后工作团队的需求	10人	现实人数
	质量指标	聘用制书记员工作能力	聘用制书记员工作能力提升	≥95%	工作目标
	时效指标	业务经费拨付及时率	业务经费拨付时间	≥95%	实际情况
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤68万元	历史依据
效益指标	经济效益指标	聘用制书记员配比度	聘用制书记员配比满足司法改革后工作团队的需求	≥95%	现实情况
	生态效益指标	社会影响力	提升人民群众普法，守法，用法的法律意识	≥95%	历史依据
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	≥95%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98%	民主测评

六、政府采购预算情况

2022年，康保县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151康保县人民检察院							单位：元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

康保县人民检察院本级上年末固定资产金额为12406183.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001康保县人民检察院本级	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：元）
土地		2702404.94
通用设备		5408854.71
专用设备		2780720
文物		700
家具		563503.41
无形资产		950000
合计		12406183.06

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、康保县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001康保县人民检察院本级		预算年度：2022	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9801361.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8401880.00
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	652040.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	228120.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	519321.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	9801361.00	本年支出合计	9801361.00
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	9801361.00	支出总计	9801361.00

单位预算收入总表

151001康保县人民检察院本级					预算年度：2022			单位：元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9801361.00	9801361.00	9801361.00
2	204	公共安全支出	8401880.00	8401880.00	8401880.00
3	20404	检察	8401880.00	8401880.00	8401880.00
4	2040401	行政运行	7211880.00	7211880.00	7211880.00
5	2040499	其他检察支出	1190000.00	1190000.00	1190000.00
6	208	社会保障和就业支出	652040.00	652040.00	652040.00
7	20805	行政事业单位养老支出	638672.00	638672.00	638672.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638672.00	638672.00	638672.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13368.00	13368.00	13368.00
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13368.00	13368.00	13368.00
11	210	卫生健康支出	228120.00	228120.00	228120.00
12	21011	行政事业单位医疗	228120.00	228120.00	228120.00
13	2101101	行政单位医疗	228120.00	228120.00	228120.00
14	221	住房保障支出	519321.00	519321.00	519321.00
15	22102	住房改革支出	519321.00	519321.00	519321.00
16	2210201	住房公积金	519321.00	519321.00	519321.00

单位预算支出总表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022		单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9801361.00	6731361.00	3070000.00
2	204	公共安全支出	8401880.00	5331880.00	3070000.00
3	20404	检察	8401880.00	5331880.00	3070000.00
4	2040401	行政运行	7211880.00	5331880.00	1880000.00
5	2040499	其他检察支出	1190000.00		1190000.00
6	208	社会保障和就业支出	652040.00	652040.00
7	20805	行政事业单位养老支出	638672.00	638672.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638672.00	638672.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13368.00	13368.00
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13368.00	13368.00
11	210	卫生健康支出	228120.00	228120.00
12	21011	行政事业单位医疗	228120.00	228120.00
13	2101101	行政单位医疗	228120.00	228120.00
14	221	住房保障支出	519321.00	519321.00
15	22102	住房改革支出	519321.00	519321.00
16	2210201	住房公积金	519321.00	519321.00

单位预算财政拨款收支总表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9801361.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	8401880.00	8401880.00
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	652040.00	652040.00
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	228120.00	228120.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	519321.00	519321.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	9801361.00	本年支出合计	9801361.00	9801361.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	9801361.00	支出总计	9801361.00	9801361.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9801361.00	6731361.00	3070000.00
2	204	公共安全支出	8401880.00	5331880.00	3070000.00
3	20404	检察	8401880.00	5331880.00	3070000.00
4	2040401	行政运行	7211880.00	5331880.00	1880000.00
5	2040499	其他检察支出	1190000.00		1190000.00
6	208	社会保障和就业支出	652040.00	652040.00
7	20805	行政事业单位养老支出	638672.00	638672.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638672.00	638672.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13368.00	13368.00
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13368.00	13368.00
11	210	卫生健康支出	228120.00	228120.00
12	21011	行政事业单位医疗	228120.00	228120.00
13	2101101	行政单位医疗	228120.00	228120.00
14	221	住房保障支出	519321.00	519321.00
15	22102	住房改革支出	519321.00	519321.00
16	2210201	住房公积金	519321.00	519321.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6731361.00	5902780.00	828581.00
2	301	工资福利支出	5902780.00	5902780.00
3	30101	基本工资	1606788.00	1606788.00
4	30102	津贴补贴	1219770.00	1219770.00
5	30103	奖金	1452353.00	1452353.00
6	30107	绩效工资	224388.00	224388.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638672.00	638672.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	228120.00	228120.00
9	30112	其他社会保障缴费	13368.00	13368.00
10	30113	住房公积金	519321.00	519321.00
11	302	商品和服务支出	828581.00		828581.00
12	30201	办公费	18900.00		18900.00
13	30202	印刷费	12600.00		12600.00
14	30205	水费	8610.00		8610.00
15	30206	电费	17892.00		17892.00
16	30207	邮电费	218160.00		218160.00
17	30208	取暖费	53550.00		53550.00
18	30209	物业管理费	20160.00		20160.00
19	30211	差旅费	126000.00		126000.00
20	30213	维修(护)费	8400.00		8400.00
21	30216	培训费	40754.00		40754.00
22	30217	公务接待费	5985.00		5985.00
23	30229	福利费	40170.00		40170.00
24	30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
25	30239	其他交通费用	189000.00		189000.00
26	30299	其他商品和服务支出	8400.00		8400.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001康保县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	106739	106739
2	“三公”经费小计	65985	65985
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	60000.00	60000.00
9	三、公务接待费	5985.00	5985.00
10	四、会议费
11	五、培训费	40754.00	40754.00

康保县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将康保县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：人民检察院是国家的法律监督机关。依法对国家、集体公益诉讼案件提起诉讼，对公安机关等侦查机关侦查案件进行审查，决定逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督，对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。人民检察院依法独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
康保县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2、支出说明

3、比上年增减情况

四、机关运行经费安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、办公办案支出绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成办公楼维修维护面积	办公楼维修维护面积	≥100平米	维修计划
	质量指标	采暖面积	采暖面积	2687.72平米	历年数据
	时效指标	经费支出及时率	经费支出时间	≥98%	历史依据
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤70万元	资金安排
效益指标	经济效益指标	物业费	物业管理水平	≥95%	收费标准
	经济效益指标	取暖费	采暖季来临，及时足额缴纳取暖费用	≤10万元	收费标准
	经济效益指标	办公楼维修维护费用	定期对办公楼进行维修维护	≥95%	现实情况
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	≥95满意	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98满意	民主测评

2、执法办案支出绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案和侦查活动完成率	立案和侦查活动完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥98%	行业标准
	时效指标	业务经费拨付及时率	业务经费拨付时间	≥95%	历史依据
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤50万元	资金安排
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议比例	≥95%	历史依据
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法，守法，用法的法律意识	≥95%	行业标准
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	≥95%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98%	民主测评

3、2022年基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	确保我单位办案数量质量进一步提升	≥180	件
	质量指标	案件办结率	案件终结率	≥98	%
	时效指标	资金拨付时效	本单位及时拨付中央政法资金，以保障检察工作顺利实施	≥95良好
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤54	万元
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议比例	≥95	%
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	≥95良好
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会的稳定	≥95良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95满意
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度进一步提升	≥90	%
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对经费保障的满意程度	≥90	%

4、2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	确保我单位办案数量质量进一步提升	≥180	件
	质量指标	案件办结率	案件终结率	≥98	%
	时效指标	资金拨付时效	本单位及时拨付中央政法资金，以保障检察工作顺利实施	≥95
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤65	万元
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	被采纳的检察建议占全部检察建议比例	≥95	%
	社会效益指标	社会影响力	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	≥95良好
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会的稳定	≥95良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95满意
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对检察工作满意度进一步提升	≥90	%
	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对经费保障的满意程度	≥95	%

5、聘用书记员专项经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用制书记员配比度	聘用制书记员配比满足司法改革后工作团队的需求	10人	现实人数
	质量指标	聘用制书记员工作能力	聘用制书记员工作能力提升	≥95%	工作目标
	时效指标	业务经费拨付及时率	业务经费拨付时间	≥95%	实际情况
	成本指标	资金保障	财政全额及时拨付	≤68万元	历史依据
效益指标	经济效益指标	聘用制书记员配比度	聘用制书记员配比满足司法改革后工作团队的需求	≥95%	现实情况
	生态效益指标	社会影响力	提升人民群众普法，守法，用法的法律意识	≥95%	历史依据
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定	≥95%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98%	民主测评

六、政府采购预算情况

2022年，康保县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001康保县人民检察院本级							单位：元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

单位固定资产占用情况表

151001康保县人民检察院本级	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：元）
土地		2702404.94
通用设备		5408854.71
专用设备		2780720
文物		700
家具		563503.41
无形资产		950000
合计		12406183.06

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。