康保县人民检察院
2021年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将康保县人民检察院2021年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：其基本职责：人民检察院是国家的法律监督机关。依法对国家、集体公益诉讼案件提起诉讼，对公安机关等侦查机关侦查案件进行审查，决定逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督，对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。人民检察院依法独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。
机构设置：内设机构5个，办公室，政治部，第一检察部，第二检察部，第三检察部。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。康保县人民检察院的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入830.0973万元，其中：一般公共预算收入830.0973万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映康保县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为830.0973万元，其中基本支出667.0973万元，包括人员经费575.0804万元和日常公用经费92.0169万元；项目支出163.0000万元。
3、比上年增减情况
2021年部门预算收支安排830.0973万元，2020年预算收支安排849.0043万元，较2020年减少18.907万元，其中：基本支出增加8.0930万元，主要是人员变动，导致人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少27万元，本年需要项目建设减少。
三、机关运行经费安排情况
2021年，我部门机关运行经费共计安排92.0169万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.6299万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费0.6299万元。“三公”经费较上年增加2万元，系公务用车运行维护费增加2万元。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
抓好本院全面工作，抓好全院的思想、组织、作风、廉政、业务建设；组织干警全面完成各项任务，落实综合治理的各项措施,为全县绿色崛起、跨越式发展提供有力的司法保障。
（二）分项绩效目标
(一)依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
(二)对全县刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌操社会治安动态，参与社会治安练合管理
(三)对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督
(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首
(六)其它应当由人民检察院承办的事项。
（三）工作保障措施
（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。
（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
（六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。
第二部分 预算项目绩效目标
1.办公办案业务经费绩效目标表
|
151001康保县人民检察院本级 |
单位：元 |
|
项目编码 |
13072321179MOZ41RFDRA |
项目名称 |
办公办案业务经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
500000.00 |
其中：财政资金 |
500000.00 |
其他资金 |
0 |
|
用于全院干警办公办案业务经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
|
绩效目标 |
1.维持日常办公经费
2.保障干警办案水平
3.维持单位业务正常运转 |
| |
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|
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检察综合业务工作任务完成率 |
检察综合业务完成情况 |
>99% |
民主测评 |
|
质量指标 |
检务保障工作完成率 |
检务保障工作完成情况 |
>98% |
民主测评 |
|
时效指标 |
立案和侦查活动完成及时率 |
立案和侦查活动完成时间 |
<97% |
民主测评 |
|
成本指标 |
检察综合业务工作任务完成成本率 |
检察综合业务工作任务完成成本 |
>66% |
民主测评 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
司法救援率 |
司法救助案件的比例 |
>21% |
民主测评 |
|
社会效益指标 |
举报移送立案率 |
移送连立案数占初核案件的比率 |
>98% |
民主测评 |
|
生态效益指标 |
在年度计划中所完成创新 |
在年度计划中所完成创新工作占比 |
>99% |
民主测评 |
|
可持续影响指标 |
民事检察活动中生态保护率 |
民事检察活动中生态保护案件 |
>88% |
民主测评 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督行为及效果满意度 |
被执行人满意程度 |
>99% |
民主测评 |
|
服务对象满意度指标 |
受援群众投诉率 |
受援群众对法律援助工作投诉率 |
<0.01% |
民主测评 |
|
服务对象满意度指标 |
预防服务和教育对象满意度 |
预防服务和教育对象满意度 |
>99% |
民主测评 |
2.中央-中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
|
151001康保县人民检察院本级 |
单位：元 |
|
项目编码 |
13072321193BDL06EGF7W |
项目名称 |
中央-中央政法纪检监察转移支付资金 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
640000.00 |
其中：财政资金 |
640000.00 |
其他资金 |
0 |
|
用于设备购置及办公办案指出 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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20.00% |
30.00% |
50.00% |
100.00% |
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绩效目标 |
1.维持日常办公经费
2.保障干警办案水平
3.维持单位业务正常运转 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检察综合业务工作任务完成率 |
检察综合业务完成情况 |
>99% |
民主测评 |
|
质量指标 |
检务保障工作完成率 |
检务保障工作完成情况 |
>98% |
民主测评 |
|
时效指标 |
立案和侦查活动完成及时率 |
立案和侦查活动完成时间 |
<97% |
民主测评 |
|
成本指标 |
检察综合业务工作任务完成成本率 |
检察综合业务工作任务完成成本 |
>66% |
民主测评 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
举报移送立案率 |
移送连立案数占初核案件的比率 |
>98% |
民主测评 |
|
社会效益指标 |
在年度计划中所完成创新 |
在年度计划中所完成创新工作占比 |
>99% |
民主测评 |
|
生态效益指标 |
民事检察活动中生态保护率 |
民事检察活动中生态保护案件 |
>88% |
民主测评 |
|
可持续影响指标 |
司法救援率 |
司法救助案件的比例 |
>21% |
民主测评 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督行为及效果满意度 |
被执行人满意程度 |
>99% |
民主测评 |
|
服务对象满意度指标 |
受援群众投诉率 |
受援群众对法律援助工作投诉率 |
<0.01% |
民主测评 |
|
服务对象满意度指标 |
预防服务和教育对象满意度 |
预防服务和教育对象满意度 |
>99% |
民主测评 |
3.基层公检法司转移支付资金绩效目标表
|
151001康保县人民检察院本级 |
单位：元 |
|
项目编码 |
13072321ZVZCANUP021ZT |
项目名称 |
基层公检法司转移支付资金 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
490000.00 |
其中：财政资金 |
490000.00 |
其他资金 |
0 |
|
用于全院设备购置及办公办案支出 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
25.00% |
50.00% |
75.00% |
100.00% |
|
绩效目标 |
1.维持日常办公经费
2.保障干警办案水平
3.维持单位业务正常运转 |
| |
|
|
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检察综合业务工作任务完成率 |
检察综合业务完成情况 |
>99% |
民主测评 |
|
质量指标 |
检务保障工作完成率 |
检务保障工作完成情况 |
>98% |
民主测评 |
|
时效指标 |
立案和侦查活动完成及时率 |
立案和侦查活动完成时间 |
<97% |
民主测评 |
|
成本指标 |
检察综合业务工作任务完成成本率 |
检察综合业务工作任务完成成本 |
>66% |
民主测评 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
举报移送立案率 |
移送连立案数占初核案件的比率 |
>98% |
民主测评 |
|
社会效益指标 |
在年度计划中所完成创新 |
在年度计划中所完成创新工作占比 |
>99% |
民主测评 |
|
生态效益指标 |
民事检察活动中生态保护率 |
民事检察活动中生态保护案件 |
>88% |
民主测评 |
|
可持续影响指标 |
司法救援率 |
司法救助案件的比例 |
>21% |
民主测评 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督行为及效果满意度 |
被执行人满意程度 |
>99% |
民主测评 |
|
服务对象满意度指标 |
受援群众投诉率 |
受援群众对法律援助工作投诉率 |
<0.01% |
民主测评 |
|
服务对象满意度指标 |
预防服务和教育对象满意度 |
预防服务和教育对象满意度 |
>99% |
民主测评 |
六、政府采购预算情况
2021年部门预算安排政府采购资金30万元，其中2021年中央、省政法转移支付资金安排30万元。
七、国有资产信息
康保县人民检察院2020年末固定资产金额为959.158961万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为47.69万元，主要为装备，检察业务系统等，已列入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
