康保县人民检察院
2020年部门预算
康保县人民检察院编制
康保县财政局审核
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
根据《康保县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 康保县人民检察院的主要职责是：
部门收支预算总表
|
151康保县人民检察院 |
单位：元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
8490043.00 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
8490043.00 |
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其中：财政拨款 |
7090043.00 |
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行政事业性收费 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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政府住房基金收入 |
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上级财政提前通知转移支付 |
1400000.00 |
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地方政府一般债务收入 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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其中：政府性基金收入 |
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上级财政提前通知转移支付 |
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专项债务收入 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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|
其他收入 |
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预算支出 |
8490043.00 |
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1 |
基本支出 |
6590043.00 |
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|
其中：人员经费 |
5913773.00 |
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日常公用经费 |
676270.00 |
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2 |
项目支出 |
1900000.00 |
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3 |
其他支出 |
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部门基本支出预算
|
151康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
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基本支出总计 |
6590043.00 |
6590043.00 |
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人员经费合计 |
5913773.00 |
5913773.00 |
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一、工资福利支出 |
4434608.00 |
4434608.00 |
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30101 |
1、基本工资 |
1700520.00 |
1700520.00 |
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2、津贴补贴 |
1665888.00 |
1665888.00 |
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30102 |
（1）工作津贴及生活补贴 |
408300.00 |
408300.00 |
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30102 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
325080.00 |
325080.00 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
932508.00 |
932508.00 |
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30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
173028.00 |
173028.00 |
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30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
759480.00 |
759480.00 |
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30102 |
（4）乡镇补贴 |
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（5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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30102 |
1）回族补贴 |
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30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
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30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
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30103 |
3、奖金 |
94028.00 |
94028.00 |
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|
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|
4、社会保障缴费 |
671772.00 |
671772.00 |
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|
30108 |
（1）基本养老保险费 |
454968.00 |
454968.00 |
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|
30110 |
（2）基本医疗保险费 |
202584.00 |
202584.00 |
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30112 |
（3）工伤保险费 |
14220.00 |
14220.00 |
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30112 |
（4）其他社保缴费 |
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5、绩效工资 |
302400.00 |
302400.00 |
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30107 |
（1）基础绩效工资 |
211680.00 |
211680.00 |
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|
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
90720.00 |
90720.00 |
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|
6、其他工资福利支出 |
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30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
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30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
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30199 |
（4）涉军人员工资 |
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30199 |
（5）其他 |
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二、对个人和家庭的补助 |
1479165.00 |
1479165.00 |
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1、离休费 |
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30301 |
（1）离休金 |
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30301 |
（2）离休人员补贴 |
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2、退休费 |
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30302 |
（1）退休金 |
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30302 |
（2）退休人员补贴 |
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30302 |
（3）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
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30304 |
3、抚恤金 |
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30305 |
4、生活补助 |
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30307 |
5、医疗费补助 |
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30308 |
6、助学金 |
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7、奖励金 |
921200.00 |
921200.00 |
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30309 |
（1)独生子女父母奖励 |
470000.00 |
470000.00 |
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30309 |
（2)其他奖励金 |
451200.00 |
451200.00 |
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30113 |
8、住房公积金 |
329940.00 |
329940.00 |
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|
9、其他对个人和家庭的补助支出 |
228025.00 |
228025.00 |
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|
（1）住宅取暖费 |
228025.00 |
228025.00 |
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30399 |
1）在职住宅取暖费 |
228025.00 |
228025.00 |
|
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30399 |
2）离休住宅取暖费 |
|
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30399 |
3）退休住宅取暖费 |
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30399 |
（2）公务移动通讯费 |
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日常公用经费合计 |
676270.00 |
676270.00 |
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1、基础定额项目 |
574662.00 |
574662.00 |
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30201 |
（1）办公费 |
14300.00 |
14300.00 |
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30205 |
（2）水费 |
8225.00 |
8225.00 |
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30206 |
（3）电费 |
20022.00 |
20022.00 |
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30207 |
（4）邮电费 |
243130.00 |
243130.00 |
|
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30208 |
（5）办公取暖费 |
225840.00 |
225840.00 |
|
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30209 |
（6）物业管理费 |
17290.00 |
17290.00 |
|
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|
30211 |
（7）差旅费 |
59925.00 |
59925.00 |
|
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|
30213 |
（8）维修（护）费 |
22560.00 |
22560.00 |
|
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|
30215 |
（9）会议费 |
143000.00 |
143000.00 |
|
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30212 |
（10）因公出国（境）费用 |
9400.00 |
9400.00 |
|
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|
（11）公务用车运行维护费 |
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30231 |
1）燃料费 |
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30231 |
2）维修费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
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|
30231 |
3）保险费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
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30239 |
4）其他交通费 |
|
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（12）离退休干部经费 |
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30299 |
1）离休干部公用经费及特需费 |
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30299 |
2）退休干部公用经费 |
|
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30239 |
（13）公务交通补贴 |
|
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30202 |
（14）印刷费 |
|
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2、按规定比例计提项目 |
|
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30216 |
（1）培训费 |
14100.00 |
14100.00 |
|
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30217 |
（2）公务接待费 |
92208.00 |
92208.00 |
|
|
|
|
30228 |
（3）工会经费 |
43640.00 |
43640.00 |
|
|
|
|
30229 |
（4）福利费 |
6055.00 |
6055.00 |
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
|
|
|
|
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30299 |
（1）不可预见费 |
42513.00 |
42513.00 |
|
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|
30299 |
（2）其他 |
9400.00 |
9400.00 |
|
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|
部门项目支出预算
|
151康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
1900000.00 |
1900000.00 |
|
|
|
|
|
1、办公办案业务经费 |
康保县人民检察院 |
2040401 |
专项业务 |
专项公用 |
500000.00 |
500000.00 |
|
|
|
|
|
2、上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号） |
康保县人民检察院 |
2040499 |
专项业务 |
专项事务 |
640000.00 |
640000.00 |
|
|
|
|
|
3、关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号) |
康保县人民检察院 |
2040499 |
专项业务 |
专项事务 |
760000.00 |
760000.00 |
|
|
|
|
部门预算政府经济分类表
|
151康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
政府经济分类 |
资 金 来 源 |
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
合 计 |
8490043.00 |
8490043.00 |
|
|
|
|
501机关工资福利支出 |
4462148.00 |
4462148.00 |
|
|
|
|
502机关商品和服务支出 |
2576270.00 |
2576270.00 |
|
|
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|
503机关资本性支出（一） |
|
|
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|
|
|
504机关资本性支出（二） |
|
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505对事业单位经常性补助 |
302400.00 |
302400.00 |
|
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|
506对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
507对企业补助 |
|
|
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|
508对企业资本性支出 |
|
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|
|
|
509对个人和家庭的补助 |
1149225.00 |
1149225.00 |
|
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|
|
511债务利息及费用支出 |
|
|
|
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513转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
599其他支出 |
|
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|
部门“三公”及会议培训经费预算
|
151康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
合计 |
89695.00 |
89695.00 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
46055.00 |
46055.00 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
6055.00 |
6055.00 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
43640.00 |
43640.00 |
|
|
|
部门基本情况表
|
151康保县人民检察院 |
单位：人（辆） |
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆实有数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
|
合 计 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康保县人民检察院 |
行政 |
副处级 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
一、康保县人民检察院收支预算
收支预算总表
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
8490043.00 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
8490043.00 |
|
|
其中：财政拨款 |
7090043.00 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
上级财政提前通知转移支付 |
1400000.00 |
|
|
地方政府一般债务收入 |
|
|
|
其他 |
|
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
8490043.00 |
|
1 |
人员经费 |
5913773.00 |
|
2 |
日常公用经费 |
676270.00 |
|
3 |
项目支出 |
1900000.00 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
|
|
合计 |
5913773.00 |
5913773.00 |
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
4434608.00 |
4434608.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30101 |
50101 |
1、基本工资 |
1700520.00 |
1700520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
1665888.00 |
1665888.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
（1）工作津贴及生活补贴 |
408300.00 |
408300.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
325080.00 |
325080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
932508.00 |
932508.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
173028.00 |
173028.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
759480.00 |
759480.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
（4）乡镇补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30102 |
50101 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30103 |
50101 |
3、奖金 |
94028.00 |
94028.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
671772.00 |
671772.00 |
|
|
|
|
2080505 |
30108 |
50102 |
（1）基本养老保险费 |
454968.00 |
454968.00 |
|
|
|
|
2101101 |
30110 |
50102 |
（2）基本医疗保险费 |
202584.00 |
202584.00 |
|
|
|
|
2082702 |
30112 |
50102 |
（3）工伤保险费 |
14220.00 |
14220.00 |
|
|
|
|
2080505 |
30112 |
50102 |
（4）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资 |
302400.00 |
302400.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30107 |
50501 |
（1）基础绩效工资 |
211680.00 |
211680.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30107 |
50501 |
（2）奖励绩效工资 |
90720.00 |
90720.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30199 |
50199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30199 |
50199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30199 |
50199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30199 |
50199 |
（4）涉军人员工资 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30199 |
50199 |
（5）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
1479165.00 |
1479165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
50905 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
50905 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
50905 |
（1）退休金 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
50905 |
（2）退休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
50905 |
（3）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
30304 |
50901 |
3、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
30305 |
50901 |
4、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
50901 |
5、医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30308 |
50902 |
6、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、奖励金 |
921200.00 |
921200.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30309 |
50901 |
（1)独生子女父母奖励 |
470000.00 |
470000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30309 |
50901 |
（2)其他奖励金 |
451200.00 |
451200.00 |
|
|
|
|
2210201 |
30113 |
50103 |
8、住房公积金 |
329940.00 |
329940.00 |
|
|
|
|
|
|
|
9、其他对个人和家庭的补助支出 |
228025.00 |
228025.00 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
228025.00 |
228025.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30399 |
50999 |
1）在职住宅取暖费 |
228025.00 |
228025.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30399 |
50999 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30399 |
50999 |
3）退休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30399 |
50999 |
（2）公务移动通讯费 |
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
|
|
|
合计 |
676270.00 |
676270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
574662.00 |
574662.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30201 |
50201 |
（1）办公费 |
14300.00 |
14300.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30205 |
50201 |
（2）水费 |
8225.00 |
8225.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30206 |
50201 |
（3）电费 |
20022.00 |
20022.00 |
|
|
|
|
|
30207 |
|
（4）邮电费 |
243130.00 |
243130.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30208 |
50201 |
（5）办公取暖费 |
225840.00 |
225840.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30209 |
50201 |
（6）物业管理费 |
17290.00 |
17290.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30211 |
50201 |
（7）差旅费 |
59925.00 |
59925.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30213 |
50201 |
（8）维修（护）费 |
22560.00 |
22560.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30215 |
50201 |
（9）会议费 |
143000.00 |
143000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30212 |
50209 |
（10）因公出国（境）费用 |
9400.00 |
9400.00 |
|
|
|
|
|
|
50202 |
（11）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30231 |
50207 |
1）燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
|
2）维修费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30231 |
50208 |
3）保险费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30239 |
50208 |
4）其他交通费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
|
50208 |
（12）离退休干部经费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30299 |
50201 |
1）离休干部公用经费及特需费 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
|
2）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30239 |
50299 |
（13）公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30202 |
50299 |
（14）印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
2、按规定比例计提项目 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30216 |
50201 |
（1）培训费 |
14100.00 |
14100.00 |
|
|
|
|
|
30217 |
|
（2）公务接待费 |
92208.00 |
92208.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30228 |
50203 |
（3）工会经费 |
43640.00 |
43640.00 |
|
|
|
|
2040401 |
30229 |
50206 |
（4）福利费 |
6055.00 |
6055.00 |
|
|
|
|
|
|
50201 |
3、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
30299 |
50201 |
（1）不可预见费 |
42513.00 |
42513.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
|
（2）其他 |
9400.00 |
9400.00 |
|
|
|
项目支出预算
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|
合计 |
|
|
|
1900000.00 |
1900000.00 |
|
|
|
|
|
关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号) |
2040499 |
专项业务项目 |
专项事务 |
760000.00 |
760000.00 |
|
|
|
|
|
上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号） |
2040499 |
专项业务项目 |
专项事务 |
640000.00 |
640000.00 |
|
|
|
|
|
办公办案业务经费 |
2040401 |
专项业务项目 |
专项公用 |
500000.00 |
500000.00 |
|
|
|
|
单位预算政府经济分类表
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
政府经济分类 |
资 金 来 源 |
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
合 计 |
8490043.00 |
8490043.00 |
|
|
|
|
501机关工资福利支出 |
4462148.00 |
4462148.00 |
|
|
|
|
502机关商品和服务支出 |
2576270.00 |
2576270.00 |
|
|
|
|
503机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
504机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
505对事业单位经常性补助 |
302400.00 |
302400.00 |
|
|
|
|
506对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
507对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
508对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
509对个人和家庭的补助 |
1149225.00 |
1149225.00 |
|
|
|
|
511债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
513转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
599其他支出 |
|
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
合计 |
89695.00 |
89695.00 |
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
46055.00 |
46055.00 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
40000.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
6055.00 |
6055.00 |
|
|
|
|
四、会议费 |
|
|
|
|
|
|
五、培训费 |
43640.00 |
43640.00 |
|
|
|
康保县人民检察院
2020年部门预算绩效文本
康保县人民检察院编制
康保县财政局审核
第一部分
部门整体绩效目标
一、总体绩效目标
二、分项绩效目标
三、工作保障措施
1、办公办案业务经费绩效目标表
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
项目编码 |
151-0702-YBN-3Z9C |
项目名称 |
办公办案业务经费 |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
500000.00 |
其中：财政资金 |
500000.00 |
其他资金 |
|
|
办公办案业务经费 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
30.00 |
60.00 |
100.00 |
|
|
绩效目标 |
1、保证办公办案经费及时支出
2、办公办案顺利完成 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
质量指标 |
优良率 |
优秀等级项目数量占总数量的比例 |
≥98 |
|
|
时效指标 |
资金到位率 |
实际到位资金占应到位资金的比例 |
≥95 |
|
|
质量指标 |
增加培训次数提高办案人员素质 |
增加培训次数提高办案人员素质 |
有效提高 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在市县产生良好影响，得到广大群众的认可。 |
有效提高 |
|
|
社会效益指标 |
提高办案质量 |
提高办案质量 |
有效提高 |
|
|
可持续影响指标 |
长期使用性 |
能够长期较好的服务群众，长期满足人民群众对相关法律知识的需求。 |
长期满足 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意数量占总数的比例 |
基本满意 |
|
2、关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号)绩效目标表
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
项目编码 |
151-0502-JZN-SHNK |
项目名称 |
关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号) |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
760000.00 |
其中：财政资金 |
760000.00 |
其他资金 |
|
|
用于检察部门办理各类案件所需经费开支和购置业务装备支出。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
50.00 |
100.00 |
|
|
|
绩效目标 |
1、提高执法水平，提升办案质量。
2、提高社会社会满意度。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展普法宣传活动数量 |
反映开展外宣活动情况 |
20次 |
|
|
数量指标 |
办理刑事、民事案件数量 |
办理刑事、民事案件数量 |
260次 |
|
|
质量指标 |
增加培训次数提高办案人员素质 |
增加培训次数提高办案人员素质 |
有效提高 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在市县产生良好影响，得到广大受众的认可。 |
有效提高 |
|
|
社会效益指标 |
提高办案质量 |
提高办案质量 |
有效提高 |
|
|
可持续影响指标 |
长期使用性 |
能够长期较好地服务群众，长期满足人民群众对相关法律知识的需求。
|
长期满足 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意数量占总数的比例。 |
基本满意 |
|
3、上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号）绩效目标表
|
151002康保县人民检察院 |
单位：元 |
|
项目编码 |
151-0502-JZN-XC3X |
项目名称 |
上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号） |
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
640000.00 |
其中：财政资金 |
640000.00 |
其他资金 |
|
|
用于检察部门办理各类案件所需经费开支和购置业务装备支出。 |
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
50.00 |
100.00 |
|
|
|
绩效目标 |
1、提高执法水平，提升办案质量。
2、提高社会社会满意度。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展普法宣传活动数量 |
反映开展外宣活动情况 |
20次 |
|
|
数量指标 |
办理刑事、民事案件数量 |
办理刑事、民事案件数量 |
260次 |
|
|
质量指标 |
增加培训次数提高办案人员素质 |
增加培训次数提高办案人员素质 |
有效提高 |
|
|
效果指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在市县产生良好影响，得到广大受众的认可。 |
有效提高 |
|
|
社会效益指标 |
提高办案质量 |
提高办案质量 |
有效提高 |
|
|
可持续影响指标 |
长期使用性 |
能够长期较好地服务群众，长期满足人民群众对相关法律知识的需求。
|
长期满足 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意数量占总数的比例。 |
基本满意 |
|
