康保县人民检察院
2020年部门预算
康保县人民检察院编制
康保县财政局审核
第一部分 部门预算情况
部 门 职 责
根据《康保县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 康保县人民检察院的主要职责是：
部门收支预算总表
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151康保县人民检察院
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单位：元
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项 目代 码
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预算收支项目
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预算金额
|
|
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预算收入
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8490043.00
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1
|
一般公共预算拨款
|
8490043.00
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其中：财政拨款
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7090043.00
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行政事业性收费
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专项收入
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国有资产有偿使用收入
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政府住房基金收入
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上级财政提前通知转移支付
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1400000.00
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地方政府一般债务收入
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其他
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2
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基金预算拨款
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其中：政府性基金收入
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上级财政提前通知转移支付
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专项债务收入
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3
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国有资本经营预算拨款
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4
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财政专户核拨
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5
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其他来源收入
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其中：事业收入
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事业单位上级补助收入
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附属单位上缴收入
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经营收入
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|
其他收入
|
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预算支出
|
8490043.00
|
|
1
|
基本支出
|
6590043.00
|
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|
其中：人员经费
|
5913773.00
|
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日常公用经费
|
676270.00
|
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2
|
项目支出
|
1900000.00
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|
3
|
其他支出
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部门基本支出预算
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151康保县人民检察院
|
单位：元
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|
经济分类科目编码
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预算支出项目
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资 金 来 源
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合 计
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一般公共 预算拨款
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基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
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基本支出总计
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6590043.00
|
6590043.00
|
|
|
|
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人员经费合计
|
5913773.00
|
5913773.00
|
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|
一、工资福利支出
|
4434608.00
|
4434608.00
|
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30101
|
1、基本工资
|
1700520.00
|
1700520.00
|
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|
2、津贴补贴
|
1665888.00
|
1665888.00
|
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30102
|
（1）工作津贴及生活补贴
|
408300.00
|
408300.00
|
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|
|
30102
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
325080.00
|
325080.00
|
|
|
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|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
932508.00
|
932508.00
|
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|
|
|
30102
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
173028.00
|
173028.00
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|
|
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30102
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
759480.00
|
759480.00
|
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|
|
30102
|
（4）乡镇补贴
|
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（5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
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30102
|
1）回族补贴
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30102
|
2）职工劳模荣誉津贴
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30102
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
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30103
|
3、奖金
|
94028.00
|
94028.00
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|
4、社会保障缴费
|
671772.00
|
671772.00
|
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30108
|
（1）基本养老保险费
|
454968.00
|
454968.00
|
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|
|
|
30110
|
（2）基本医疗保险费
|
202584.00
|
202584.00
|
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|
|
30112
|
（3）工伤保险费
|
14220.00
|
14220.00
|
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|
|
30112
|
（4）其他社保缴费
|
|
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|
5、绩效工资
|
302400.00
|
302400.00
|
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|
|
|
30107
|
（1）基础绩效工资
|
211680.00
|
211680.00
|
|
|
|
|
30107
|
（2）奖励绩效工资
|
90720.00
|
90720.00
|
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|
|
|
6、其他工资福利支出
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30199
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
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30199
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
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|
30199
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
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|
|
|
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|
30199
|
（4）涉军人员工资
|
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|
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|
30199
|
（5）其他
|
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|
二、对个人和家庭的补助
|
1479165.00
|
1479165.00
|
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|
1、离休费
|
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30301
|
（1）离休金
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30301
|
（2）离休人员补贴
|
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|
2、退休费
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30302
|
（1）退休金
|
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|
30302
|
（2）退休人员补贴
|
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|
|
30302
|
（3）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
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30304
|
3、抚恤金
|
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|
|
30305
|
4、生活补助
|
|
|
|
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|
|
30307
|
5、医疗费补助
|
|
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|
|
30308
|
6、助学金
|
|
|
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|
|
|
7、奖励金
|
921200.00
|
921200.00
|
|
|
|
|
30309
|
（1)独生子女父母奖励
|
470000.00
|
470000.00
|
|
|
|
|
30309
|
（2)其他奖励金
|
451200.00
|
451200.00
|
|
|
|
|
30113
|
8、住房公积金
|
329940.00
|
329940.00
|
|
|
|
|
|
9、其他对个人和家庭的补助支出
|
228025.00
|
228025.00
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费
|
228025.00
|
228025.00
|
|
|
|
|
30399
|
1）在职住宅取暖费
|
228025.00
|
228025.00
|
|
|
|
|
30399
|
2）离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
3）退休住宅取暖费
|
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|
|
|
30399
|
（2）公务移动通讯费
|
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|
|
日常公用经费合计
|
676270.00
|
676270.00
|
|
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|
|
|
1、基础定额项目
|
574662.00
|
574662.00
|
|
|
|
|
30201
|
（1）办公费
|
14300.00
|
14300.00
|
|
|
|
|
30205
|
（2）水费
|
8225.00
|
8225.00
|
|
|
|
|
30206
|
（3）电费
|
20022.00
|
20022.00
|
|
|
|
|
30207
|
（4）邮电费
|
243130.00
|
243130.00
|
|
|
|
|
30208
|
（5）办公取暖费
|
225840.00
|
225840.00
|
|
|
|
|
30209
|
（6）物业管理费
|
17290.00
|
17290.00
|
|
|
|
|
30211
|
（7）差旅费
|
59925.00
|
59925.00
|
|
|
|
|
30213
|
（8）维修（护）费
|
22560.00
|
22560.00
|
|
|
|
|
30215
|
（9）会议费
|
143000.00
|
143000.00
|
|
|
|
|
30212
|
（10）因公出国（境）费用
|
9400.00
|
9400.00
|
|
|
|
|
|
（11）公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
1）燃料费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
2）维修费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
30231
|
3）保险费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
30239
|
4）其他交通费
|
|
|
|
|
|
|
|
（12）离退休干部经费
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
1）离休干部公用经费及特需费
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
2）退休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
30239
|
（13）公务交通补贴
|
|
|
|
|
|
|
30202
|
（14）印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
（1）培训费
|
14100.00
|
14100.00
|
|
|
|
|
30217
|
（2）公务接待费
|
92208.00
|
92208.00
|
|
|
|
|
30228
|
（3）工会经费
|
43640.00
|
43640.00
|
|
|
|
|
30229
|
（4）福利费
|
6055.00
|
6055.00
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
（1）不可预见费
|
42513.00
|
42513.00
|
|
|
|
|
30299
|
（2）其他
|
9400.00
|
9400.00
|
|
|
|
部门项目支出预算
|
151康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
项目名称
|
项目承担单位
|
功能分类科目编码
|
项目类型
|
资 金 来 源
|
|
大类
|
小类
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算 拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|
合计
|
|
|
|
|
1900000.00
|
1900000.00
|
|
|
|
|
|
1、办公办案业务经费
|
康保县人民检察院
|
2040401
|
专项业务
|
专项公用
|
500000.00
|
500000.00
|
|
|
|
|
|
2、上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号）
|
康保县人民检察院
|
2040499
|
专项业务
|
专项事务
|
640000.00
|
640000.00
|
|
|
|
|
|
3、关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号)
|
康保县人民检察院
|
2040499
|
专项业务
|
专项事务
|
760000.00
|
760000.00
|
|
|
|
|
部门预算政府经济分类表
|
151康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
政府经济分类
|
资 金 来 源
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
合 计
|
8490043.00
|
8490043.00
|
|
|
|
|
501机关工资福利支出
|
4462148.00
|
4462148.00
|
|
|
|
|
502机关商品和服务支出
|
2576270.00
|
2576270.00
|
|
|
|
|
503机关资本性支出（一）
|
|
|
|
|
|
|
504机关资本性支出（二）
|
|
|
|
|
|
|
505对事业单位经常性补助
|
302400.00
|
302400.00
|
|
|
|
|
506对事业单位资本性补助
|
|
|
|
|
|
|
507对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
508对企业资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
509对个人和家庭的补助
|
1149225.00
|
1149225.00
|
|
|
|
|
511债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
513转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
599其他支出
|
|
|
|
|
|
部门“三公”及会议培训经费预算
|
151康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
合计
|
89695.00
|
89695.00
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
46055.00
|
46055.00
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
6055.00
|
6055.00
|
|
|
|
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
|
五、培训费
|
43640.00
|
43640.00
|
|
|
|
部门基本情况表
|
151康保县人民检察院
|
单位：人（辆）
|
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
车辆实有数
|
编制人数
|
在职人数
|
离退人数
|
|
行政
|
事业
|
行政
|
事业
|
离休
|
退休
|
退职
|
|
合 计
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
康保县人民检察院
|
行政
|
副处级
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
一、康保县人民检察院收支预算
收支预算总表
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
8490043.00
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
8490043.00
|
|
|
其中：财政拨款
|
7090043.00
|
|
|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
|
|
|
政府住房基金收入
|
|
|
|
上级财政提前通知转移支付
|
1400000.00
|
|
|
地方政府一般债务收入
|
|
|
|
其他
|
|
|
2
|
基金预算拨款
|
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
4
|
财政专户核拨
|
|
|
5
|
其他来源收入
|
|
|
|
其中：事业收入
|
|
|
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
8490043.00
|
|
1
|
人员经费
|
5913773.00
|
|
2
|
日常公用经费
|
676270.00
|
|
3
|
项目支出
|
1900000.00
|
|
4
|
其他支出
|
|
人员经费预算
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
功能分类科目编码
|
部门经济分类编码
|
政府经济分类编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|
|
|
|
合计
|
5913773.00
|
5913773.00
|
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
4434608.00
|
4434608.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30101
|
50101
|
1、基本工资
|
1700520.00
|
1700520.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
1665888.00
|
1665888.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
（1）工作津贴及生活补贴
|
408300.00
|
408300.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
325080.00
|
325080.00
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
932508.00
|
932508.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
173028.00
|
173028.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
759480.00
|
759480.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
（4）乡镇补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
1）回族补贴
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
2）职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30102
|
50101
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30103
|
50101
|
3、奖金
|
94028.00
|
94028.00
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
671772.00
|
671772.00
|
|
|
|
|
2080505
|
30108
|
50102
|
（1）基本养老保险费
|
454968.00
|
454968.00
|
|
|
|
|
2101101
|
30110
|
50102
|
（2）基本医疗保险费
|
202584.00
|
202584.00
|
|
|
|
|
2082702
|
30112
|
50102
|
（3）工伤保险费
|
14220.00
|
14220.00
|
|
|
|
|
2080505
|
30112
|
50102
|
（4）其他社保缴费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、绩效工资
|
302400.00
|
302400.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30107
|
50501
|
（1）基础绩效工资
|
211680.00
|
211680.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30107
|
50501
|
（2）奖励绩效工资
|
90720.00
|
90720.00
|
|
|
|
|
|
|
|
6、其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30199
|
50199
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30199
|
50199
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30199
|
50199
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30199
|
50199
|
（4）涉军人员工资
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30199
|
50199
|
（5）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
1479165.00
|
1479165.00
|
|
|
|
|
|
|
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
50905
|
（1）离休金
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30301
|
50905
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
50905
|
（1）退休金
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
50905
|
（2）退休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
30302
|
50905
|
（3）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
30304
|
50901
|
3、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
30305
|
50901
|
4、生活补助
|
|
|
|
|
|
|
|
30307
|
50901
|
5、医疗费补助
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30308
|
50902
|
6、助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、奖励金
|
921200.00
|
921200.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30309
|
50901
|
（1)独生子女父母奖励
|
470000.00
|
470000.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30309
|
50901
|
（2)其他奖励金
|
451200.00
|
451200.00
|
|
|
|
|
2210201
|
30113
|
50103
|
8、住房公积金
|
329940.00
|
329940.00
|
|
|
|
|
|
|
|
9、其他对个人和家庭的补助支出
|
228025.00
|
228025.00
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费
|
228025.00
|
228025.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30399
|
50999
|
1）在职住宅取暖费
|
228025.00
|
228025.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30399
|
50999
|
2）离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30399
|
50999
|
3）退休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30399
|
50999
|
（2）公务移动通讯费
|
|
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
功能分类科目编码
|
部门经济分类编码
|
政府经济分类编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|
|
|
|
合计
|
676270.00
|
676270.00
|
|
|
|
|
|
|
|
1、基础定额项目
|
574662.00
|
574662.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30201
|
50201
|
（1）办公费
|
14300.00
|
14300.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30205
|
50201
|
（2）水费
|
8225.00
|
8225.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30206
|
50201
|
（3）电费
|
20022.00
|
20022.00
|
|
|
|
|
|
30207
|
|
（4）邮电费
|
243130.00
|
243130.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30208
|
50201
|
（5）办公取暖费
|
225840.00
|
225840.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30209
|
50201
|
（6）物业管理费
|
17290.00
|
17290.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30211
|
50201
|
（7）差旅费
|
59925.00
|
59925.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30213
|
50201
|
（8）维修（护）费
|
22560.00
|
22560.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30215
|
50201
|
（9）会议费
|
143000.00
|
143000.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30212
|
50209
|
（10）因公出国（境）费用
|
9400.00
|
9400.00
|
|
|
|
|
|
|
50202
|
（11）公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30231
|
50207
|
1）燃料费
|
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
|
2）维修费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30231
|
50208
|
3）保险费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30239
|
50208
|
4）其他交通费
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
|
50208
|
（12）离退休干部经费
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30299
|
50201
|
1）离休干部公用经费及特需费
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
|
2）退休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30239
|
50299
|
（13）公务交通补贴
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30202
|
50299
|
（14）印刷费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201
|
2、按规定比例计提项目
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30216
|
50201
|
（1）培训费
|
14100.00
|
14100.00
|
|
|
|
|
|
30217
|
|
（2）公务接待费
|
92208.00
|
92208.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30228
|
50203
|
（3）工会经费
|
43640.00
|
43640.00
|
|
|
|
|
2040401
|
30229
|
50206
|
（4）福利费
|
6055.00
|
6055.00
|
|
|
|
|
|
|
50201
|
3、特殊因素项目
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
30299
|
50201
|
（1）不可预见费
|
42513.00
|
42513.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
|
（2）其他
|
9400.00
|
9400.00
|
|
|
|
项目支出预算
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
项目名称
|
功能分类科目编码
|
项目类型
|
资 金 来 源
|
|
大类
|
小类
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|
合计
|
|
|
|
1900000.00
|
1900000.00
|
|
|
|
|
|
关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号)
|
2040499
|
专项业务项目
|
专项事务
|
760000.00
|
760000.00
|
|
|
|
|
|
上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号）
|
2040499
|
专项业务项目
|
专项事务
|
640000.00
|
640000.00
|
|
|
|
|
|
办公办案业务经费
|
2040401
|
专项业务项目
|
专项公用
|
500000.00
|
500000.00
|
|
|
|
|
单位预算政府经济分类表
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
政府经济分类
|
资 金 来 源
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
合 计
|
8490043.00
|
8490043.00
|
|
|
|
|
501机关工资福利支出
|
4462148.00
|
4462148.00
|
|
|
|
|
502机关商品和服务支出
|
2576270.00
|
2576270.00
|
|
|
|
|
503机关资本性支出（一）
|
|
|
|
|
|
|
504机关资本性支出（二）
|
|
|
|
|
|
|
505对事业单位经常性补助
|
302400.00
|
302400.00
|
|
|
|
|
506对事业单位资本性补助
|
|
|
|
|
|
|
507对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
508对企业资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
509对个人和家庭的补助
|
1149225.00
|
1149225.00
|
|
|
|
|
511债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
513转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
599其他支出
|
|
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
合计
|
89695.00
|
89695.00
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
46055.00
|
46055.00
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
40000.00
|
40000.00
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
6055.00
|
6055.00
|
|
|
|
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
|
五、培训费
|
43640.00
|
43640.00
|
|
|
|
康保县人民检察院
2020年部门预算绩效文本
康保县人民检察院编制
康保县财政局审核
第一部分
部门整体绩效目标
一、总体绩效目标
二、分项绩效目标
三、工作保障措施
1、办公办案业务经费绩效目标表
|
151002康保县人民检察院
|
单位：元
|
|
项目编码
|
151-0702-YBN-3Z9C
|
项目名称
|
办公办案业务经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
500000.00
|
其中：财政资金
|
500000.00
|
其他资金
|
|
|
办公办案业务经费
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
|
绩效目标
|
1、保证办公办案经费及时支出
2、办公办案顺利完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
质量指标
|
优良率
|
优秀等级项目数量占总数量的比例
|
≥98
|
|
|
时效指标
|
资金到位率
|
实际到位资金占应到位资金的比例
|
≥95
|
|
|
质量指标
|
增加培训次数提高办案人员素质
|
增加培训次数提高办案人员素质
|
有效提高
|
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
社会影响力
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在市县产生良好影响，得到广大群众的认可。
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有效提高
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社会效益指标
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提高办案质量
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提高办案质量
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有效提高
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可持续影响指标
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长期使用性
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能够长期较好的服务群众，长期满足人民群众对相关法律知识的需求。
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长期满足
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意度
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群众满意数量占总数的比例
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基本满意
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2、关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号)绩效目标表
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151002康保县人民检察院
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单位：元
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项目编码
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151-0502-JZN-SHNK
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项目名称
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关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法【2019】22号)
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预算规模及资金用途
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预算数
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760000.00
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其中：财政资金
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760000.00
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其他资金
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用于检察部门办理各类案件所需经费开支和购置业务装备支出。
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资金支出计划（%）
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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50.00
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100.00
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绩效目标
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1、提高执法水平，提升办案质量。
2、提高社会社会满意度。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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开展普法宣传活动数量
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反映开展外宣活动情况
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20次
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数量指标
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办理刑事、民事案件数量
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办理刑事、民事案件数量
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260次
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质量指标
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增加培训次数提高办案人员素质
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增加培训次数提高办案人员素质
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有效提高
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效果指标
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社会效益指标
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社会影响力
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在市县产生良好影响，得到广大受众的认可。
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有效提高
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社会效益指标
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提高办案质量
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提高办案质量
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有效提高
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可持续影响指标
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长期使用性
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能够长期较好地服务群众，长期满足人民群众对相关法律知识的需求。
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长期满足
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度
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群众满意数量占总数的比例。
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基本满意
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3、上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号）绩效目标表
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151002康保县人民检察院
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单位：元
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项目编码
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151-0502-JZN-XC3X
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项目名称
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上级专款-提前下达2020年基层公检法司转移支付资金-检察（冀财政法[2019]23号）
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预算规模及资金用途
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预算数
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640000.00
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其中：财政资金
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640000.00
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其他资金
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用于检察部门办理各类案件所需经费开支和购置业务装备支出。
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资金支出计划（%）
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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50.00
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100.00
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绩效目标
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1、提高执法水平，提升办案质量。
2、提高社会社会满意度。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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开展普法宣传活动数量
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反映开展外宣活动情况
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20次
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数量指标
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办理刑事、民事案件数量
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办理刑事、民事案件数量
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260次
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质量指标
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增加培训次数提高办案人员素质
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增加培训次数提高办案人员素质
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有效提高
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效果指标
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社会效益指标
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社会影响力
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在市县产生良好影响，得到广大受众的认可。
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有效提高
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社会效益指标
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提高办案质量
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提高办案质量
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有效提高
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可持续影响指标
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长期使用性
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能够长期较好地服务群众，长期满足人民群众对相关法律知识的需求。
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长期满足
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度
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群众满意数量占总数的比例。
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基本满意
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